Budget Proposal and Economic Plan 2022-2025 for Fitjar Municipality

Forslag til budsjett 2022 og konomiplan 2022 - 2025 Fitjar kommune

Dei store ressursane til kommunen er i bruk - - - Grunnleggjande velferdstenester Sakshandsaming Lokalsamfunnsutvikling og n ringsutvikling Demokratisk styring og ut ving av mynde -

06.06.2025 3 Demografi den sterkaste drivkrafta for endring Elevtal Eldre Tal p elevar 67 r og eldre 500 600 450 498 500 400 350 374 400 300 267 300 250 200 200 150 101 100 100 40 29 50 0 0 67-79 r 80-89 r 90 + r

06.06.2025 4 Kommuneplanen sin samfunnsdel M l og omstillingsomr de - Omstillingsomr da Omstillingsomr da Digitalisering i alle sektorar utvikla tenestetilboda innan helse- og omsorg med vekt p f rebygging, eigenmestring og aktivitet. p nytt dimensjonere omsorgsbustadar d gnbemanna omsorgsbustadar - institusjon. Med ei betre tilpassa oppl ring, ei tydeleg konkretisering av innhaldet i st. melding 6 og lovp lagt intensiv oppl ring p 1. 4. trinn er m let redusera behovet for spesialundervisning til 7 % i planperioden. betra levek ra for s rbare familiar, barn- og unge. Fr trygd til arbeid, aktivitet og utdanning. Attraktive Fitjar/ Den gr ne kommunen klima- og samfunnsutviklingstiltak Omfordele fr oppvekst til helse- og omsorg Tverrfaglege m l Tverrfaglege m l Digitalisering Kompetanse Sjukefr v r under 6 % Attraktive Fitjar Finansielle m ltal - 1 % overskot n r me i 2024 - Budsjett i overkant av 90 % gjeldsgrad fr 2024 - Sektorm l Sektorm l Rapportering i tertialrapportane Rapportering i tertialrapportane - - halda retning og tempo i omstillingsarbeidet. retning og tempo i omstillingsarbeidet. Frie midlar over 10 % i perioden halda

...krava til prioritering aukar. Reduserte statlege rammer auke i lokale inntekter Reduserte statlege rammer Reduserte statlege rammer auke i lokale inntekter inntekter auke i lokale Rammetilskot i 2022-kr 120 000 Tilpassing til inntektssystemet fr 2017. Reduserte rammer over fleire r, og framover. 115 000 110 000 105 000 For 2022: 100 000 - Vekst p 0,1 % mot 1,5 % nasjonalt, 95 000 - Sm kommunetilskotet uendra + 3,0 mill. 90 000 - Oppretthalde skj nstilskot f r statsforvaltar + 3.0 mill. 85 000 - Barnevernreform 80 000 - Uendra skatteanslag fr 2021 til 2022 nasjonalt gjev l gare skatteinntekter grunna folketalsnedgang 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kvifor har kommunen har ein krevjande konomi ? - behova st rre enn ressursane Vekst i eigne tenester Vekst i eigne tenester Aktive statlege styringsgrep Aktive statlege styringsgrep - Lovp lagte tenester eks. Barnevern, spesialundervisning skule, enkeltvedtak barnehagar, habilitering - Nye oppg ver til kommunane over fleire r. Ei synleg og usynleg oppg veoverf ring. - Vi jobbar for redusere vekst. - Eks synlege: Gratis kjernetid barnehage, opprette -hjelp plassar, bemanningsnormer, barnevernsreform - Eks usynlege: Utskrivingsklare pasientar som ikkje er ferdigbehandla, nye oppg ver til brann - og redning. Lokale disposisjonar Lokale disposisjonar - Krav til dokumentasjon og kontroll - Ein konomiplan i balanse tatt bort mellombels finansiering av varig drift med fond - Innf ring av bemanningsnormer - Reduksjon i inntekter eigedomsskatt - Redusert maksimal takst reduksjon fr 5 til 4 promille p anna eigedom

Inntekter og finans Skatt Skatt Avdrag Avdrag - Skatteniv i budsjett ligg p 86,4 % av landsgjennomsnittet - Avdrag vert redusert med om lag 1 mill. i 2022 grunna finansiering av investeringar 2021 med fond. - Til no i 2021 har Fitjar 89,3 % - Avdraga aukar vidare med 3,1 mill. i perioden - Betring i skatteinngang fr dei to siste ra - 2020 87,7 % - 2019 88,6 % - 2018 83,3 % Rente Rente - Perioden med sv rt l ge renter er over - Renteutgiftene aukar (netto) med 0,6 mill. i 2022 Inntektsutjamning Inntektsutjamning - Renteutgiftene aukar vidare med 1,8 mill. i perioden - Basert p forventa skatteutjamning ut fr 3 114 innbyggjarar

Forholdet mellom 2022 og resten av konomiplanen Kvifor treng vi ein konomisk reserve ? Kvifor treng vi ein konomisk reserve ? Utgangspunktet er eit budsjett 2021 som har eit Utgangspunktet er eit budsjett 2021 som har eit underskot. underskot. - endringar i tenestebehov skjer ! - tole vekst, utan direkte kutt i andre tenester. Utvikle ein sunn konomi i planperioden Utvikle ein sunn konomi i planperioden - skape meir f reseielege vilk r for organisasjonen og tenesteytinga. - Aktiv langtidsplanlegging for heile konomiplanperioden - ha handlingsrom. - Til omfordeling mellom sektorar og einingar - Til lokal samfunnsutvikling - L gare driftsniv - planlegge og gjennomf re varige endringar. Eit gradvis betre netto driftsresultat. Eit gradvis betre netto driftsresultat. - H gare inntekter Netto driftsresultat p 1 % f rst i 2024 Netto driftsresultat p 1 % f rst i 2024

06.06.2025 9 Omfordeling av ressursar mellom dei store sektorane pga. av demografi Nedlegging av vrebygda skule samstundes Nedlegging av vrebygda skule samstundes som vi utviklar ei "skulestrukturpakke" som vi utviklar ei "skulestrukturpakke" vrebygda Arena Rehabilitering av gymsalen p Rimbareid skule Frigjorte ressursar Frigjorte ressursar vert vert omfordelt i i f rebyggjande f rebyggjande helse: helse: Laget og oppf lging av NAV i vidareg ande skule, Styrking av vernet kring familiar, Samlokalisering av kommunale aktivitetsavdelingar, Fleire l rlingar. Vi investerer noko meir offensivt Vi investerer noko meir offensivt - for tilpasse oss befolkningsutviklinga og for redusere konkrete driftskostnader. T.d. "Skulestrukturpakke" EPC energisparekontrakt Samlokalisering av aktivitetsavdelingar omfordelt til stillingar til stillingar

06.06.2025 10 Vekst og reduksjon i tenestebehov/krav Konsekvensjustert budsjett (KB) 2022 Dette er dei vesentlegaste endringane som er innarbeida i KB: Auka kostnader grunna kommunalt tilsette fastlegar Redusert tal ressurskrevjande brukarar Barnevernsreforma Reduksjon ein klasse p Rimbareid Skule Reduksjon i tilskot til private barnehagar grunna barnetal Reduksjon i spesialundervisning Nye vedtak for enkeltbarn barnehage 31 og 37 Bortfall av inntekter av steinuttak rskog Industriomr de Auke i energikostnadar og byggvedlikehald Bortfall av koronautgifter- og statleg kompensasjon. L nsreserve/ tilleggsl yving Me ser at det er eit jamt h gt press i b de omsorgs- og oppvekstsektoren p auka ressursar til enkeltbrukarar for rettigheitsfesta tenester, sj lv med eit klar m l om bremse vekst i einingane.

06.06.2025 11 Driftsreduksjonar og tiltak for styrking 2022 Generell reduksjon av ressursar til vikar, ekstrahjelp etc. i heile organisasjonen. Reduksjon av ca. 1,8 rsverk ( inkl. reduserte vikarkostnadar) i Helse- og omsorg fordelt p heimebaserte tenester, konomisk sosialhjelp og administrativ leiing. Opprette to nye kortidsplassar p FBB innan eksisterande grunnbemanning. Innarbeiding av 1,8 nye kommunale fastlegestillingar. Reduksjon av ca. 4,42 rsverk i Oppvekst- og kultur i hovudsak fordelt p skulane Nedlegging av SFO p vrebygda skule. Nedlegging av SFO p Selevik skule. Flytting av 7 klasse ved vrebygda skule til Rimbareid skule fr 01.08.22. Auka midlar til energikostnadar og vedlikehald av kommunale bygg. Reduksjon av reiser- kurs- og konferansar i heile organisasjonen. Reduksjon i administrasjon knytt bortfall av l rlingstilling IKT og forlenging av redusert driftstilskot til Fitjar Kyrkje. Styrking av administrasjon for sakshandsaming av s knadar startl n fr Husbanken. Innf re driftstilskot til Fitjar kultur- og idrettsbygg AS til ordin r drift fram i tid. Jf. konomiplan 2021-2024 og forvaltningsrevisjonsrapport 2021.

06.06.2025 12 Eigedomsskatt og Havbruksfond Eigedomsskatt: Havbruksfond: - Auke i skattesats i ra 2022 2023 til 3,0 promille p anna eigedom - Produksjonsavgift fr 2021 (som vert utbetalt i 2022) - Auke skattegrunnlag n ring grunna nye etableringar - Del av auksjonar annakvart r - Forventa rleg inntekt av produksjonsavgift er 1,9 mill. Forventa inntekt annakvart r p 4,4 mill. p auksjonar Produksjonsavgift vindkraft: - - Ny avgift p 1 re per produsert kWh - - F rste utbetaling i 2023 4 mill. lagt inn kvart r fr 2023

Investeringar for HMS, redusert drift, og klima VAR investeringar - sj lvkost - Hovudplan VA - Planlegging og realisering - H gare kommunale avgifter ca. 11,2 % rleg auke i vassgebyret, og 7,8 % rleg auke i gebyr for avl p. St rre investeringar i planperioden: - Brannstasjon 2021 - Barnehage 2021/2022 /2023 - Fitjar Utvikling AS fondsfinansiert. - "Skulestrukturpakke" - EPC energisparekontrakt - Samlokalisering av aktivitetsavdelingar - Digitalisering Investeringar f rer til: - H gare finansutgifter - Endra driftsutgifter - Endra vedlikehaldsutgifter - Betre bygg og HMS

06.06.2025 14 Driftsbudsjettet 2022 - inntektssida Rekneskap Budsjett Budsjett 2020 2021 2022 Rammetilskot -119 711 -116 936 -114 305 Inntekts- og formuesskatt -87 982 -92 554 -93 601 Eigedomsskatt -17 721 -20 644 -23 050 Andre generelle driftsinntekter -9 786 -4 330 -6 300 Sum generelle driftsinntekter -235 200 -234 464 -237 256 Sum bevilling drift, netto 224 942 234 157 233 303 Brutto driftsresultat -10 259 -307 -3 953 Renteinntekter -814 -699 -1 278 Utbytte -119 0 0 Vinst og tap p finansielle oml psmidlar 760 1 240 655 Renteutgifter 4 225 3 260 5 069 Avdrag p l n 11 353 12 453 11 078 Netto finansutgifter 15 405 16 254 15 524 Motpost avskrivingar -12 401 -13 117 -13 061 Netto driftsresultat -7 254 2 830 -1 489

06.06.2025 15 Driftsbudsjettet 2022 - etatane Rekneskap Budsjett Budsjett Rekneskap Budsjett Budsjett 2020 2021 2022 2020 2021 2022 Plan, byggesak og oppm ling 1 338 166 -466 Helse og sosial 13 895 16 576 14 695 Drift og vedlikehald 19 621 16 949 17 588 Institusjon 25 739 25 943 25 348 VAR 485 -85 -819 Heimebaserte tenester 20 628 21 203 21 856 SFLMK 3 609 3 647 3 692 Habilitering 29 168 25 725 27 507 Brann og beredskap 3 987 3 844 3 901 Helsespesialistar 6 115 8 107 7 875 Sum Plan, utvikling og teknisk 29 041 24 521 23 896 NAV 5 549 6 639 7 021 Politisk leiing 3 428 9 206 9 414 Sum Helse, sosial og omsorg 101 093 104 193 104 302 Administrasjon 12 951 12 392 12 615 Skule og oppvekstadministrasjon 27 392 29 542 27 542 konomisk forvaltning -2 432 -1 838 -1 918 Rimbareid skule 34 276 36 319 36 880 Sum bevilling drift 224 942 234 157 233 303 vrebygda skule 5 713 5 997 5 997 Selevik skule 4 469 4 524 4 569 Fitjarst lane barnehage 5 551 6 812 7 269 Kultur 3 459 2 490 2 737 Sum Oppvekst og kultur 80 860 85 683 84 994

06.06.2025 16 konomiplan 2022 - 2025 Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2022 2023 2024 2025 Sum generelle driftsinntekter -237 256 -236 970 -239 723 -238 200 Sum bevilling drift, netto 233 303 229 271 229 405 227 883 Brutto driftsresultat -3 953 -7 699 -10 318 -10 317 Netto finansutgifter 15 524 18 211 19 926 20 444 Motpost avskrivingar -13 061 -13 185 -13 439 -13 513 Netto driftsresultat -1 489 -2 673 -3 830 -3 385 Sum Helse, sosial og omsorg 104 302 104 260 105 502 106 353 Sum Oppvekst og kultur 84 994 81 091 79 443 77 829 Sum Plan, utvikling og teknisk 23 896 23 541 22 780 21 750 Politisk leiing 9 414 9 414 9 879 9 879 Administrasjon 12 615 13 216 13 716 13 716 konomisk forvaltning -1 918 -2 250 -1 915 -1 643 Sum bevilling drift 233 303 229 271 229 405 227 883